Официальный сайт Завальновского сельского поселения Усманского района
Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул.Ленина, д.119.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Завальновский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области РФ
от 17мая 2021г.. с. Завальное № 33
О внесении изменений в Муниципальную программу
« Устойчивое развитие сельской территории-
сельского поселения Завальновский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2024 годы», утвержденную постановлением
администрации сельского поселения Завальновский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области
от 27.01.2016г. № 9 (с изменениями от 17.05.2016 № 41, от 08.06.2016 № 64
от 24.10.2016г. № 93, от 27.12.2016 № 114, от 25.01.2017г. № 4, от 03.03.2017 № 19, от 26.05.2017г. № 48, от 26.07.2017г. № 79, от 28.11.2017г. № 114, от 28.12.2017г. № 128, от 14.03.2018г. № 23, от 22 мая 2018г. № 45, от 07 августа 2018г. № 100, от 09 ноября 2018г. № 123, от 29.12.2018г. № 144, от 21.03.2019г. № 13,от 27.06.2019 № 40, от19.11.2019 №67, от 21.09.2020 №46, от 23.09.2020 №48,№56 от 20.10.2020г. ).
В соответствии с Решениями Совета депутатов сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области от 16.09.2019г. № 1/6 «О внесении изменеий в бюджет сельского поселения Завальноский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ от 25.12.2019 № 60/166»,
в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области от 08 ноября 2018 года № 122 О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Завальновский сельсовет от 26 января 2016 года № 7 «Об утверждении Перечня подпрограмм муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы», администрация сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением администрации района от 27 января 2016 года № 9(с изменениями от 17.05.2016 № 41, от 08.06.2016 № 64 от 24.10.2016г. № 93, от 27.12.2016 № 114, от 25.01.2017г. № 4, от 03.03.2017 № 19, от 26.05.2017г. № 48, от 26.07.2017г. № 79, от 28.11.2017г. № 114, от 28.12.2017г. № 128, от 14.03.2018г. № 23, от 22 мая 2018г. № 45, от 07 августа 2018г. № 100, от 09 ноября 2018г. № 123, от 29.12.2018г. № 144, от 21.03.2019г. ,№ 13 от 27.06.2019 № 40, от19.11.2019 №67, от 21.09.2020 №46, от 23.09.2020 №48 , №56 от 20.10.2020г (изложить в новой редакции)
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
сельского поселения Н.Н.Снисаренко
Завальновский сельсовет
Приложение
к постановлению
№ 33
от «17» мая 2021г.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Завальновский сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2024 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Завальновский
сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2024 годы»
(далее Программы)
|
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
|
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ". 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ".
|
|
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Завальновский сельсовет |
|
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
|
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
|
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 65 227,7 тыс. руб., из них: 2016 год – 4 175,8 тыс. руб.; 2017 год – 6 508,0 тыс. руб.; 2018 год – 5 428,2 тыс. руб.; 2019 год – 7 298,2тыс. руб.; 2020 год – 6 363,6 тыс. руб.; 2021год - 16291,1 тыс.руб.; 2022год - 6 387,6 тыс.руб.; 2023год - 6 387,6 тыс.руб.; 2024год - 6 387,6 тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
|
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Сельское поселение Завальновский сельсовет, основано в 1673 году, расположено в юго-восточной части Усманского района , южная граница проходит с землями Девицкого сельсовета,на западе, северо-западе - с землями Сторожевского сельсовета, на севере с землями Сторожевско-Хуторского сельсовета, и северо-востоке и востоке с землями Грачевского сельсовета, на юго-востоке и востоке с землями Пашковского сельсовета и с землями Крутч-Байгорского сельсовета. Территория поселения – 7825 га, что составляет 4,0% от территории Усманского района. По территории протекает река Матренка.
Здравоохранение в поселении представлено 2 ФАПами и обслуживаются 5 работниками среднего медицинского персонала.
Структуру образования в поселении представляют:
- 1 средняя общеобразовательная школа;
- 1 дошкольное образовательное учреждение – детсад « Колобок».
Количество учащихся общеобразовательных учреждений – 178 чел., дошкольное образовательное учреждение посещают 32 детей. В поселении имеется библиотека ,филиал детской школы искусств, дом культуры на 450 посадочных мест.
Основными объектами физкультуры и спорта на территории поселения являются: спортивный зал школы, стадион, спортивная площадка школы.
На территории поселения имеются памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и братская могила летчиков, погибших на территории села.
Не так давно начал свою деятельность восстановленный Церковный
Приход святителя Михаила Архангела.
Поселение имеет связь с административно-промышленным центром
г.Липецка по автомобильной дороге. Расстояние от с.Завальное до г.Усмани – 10 км, до г.Липецка – 85 км, до г.Воронежа – 80 км.
Общая протяженность дорог поселения – 38,5 км, в том числе с твердым асфальтовым покрытием – 11,6 км., с щебеночным покрытием – 11,22 км, грунтовых дорог – 15,68 км.
На землях сельского поселения выращиваются зерновые культуры. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 7070 га, площадь пашни - 5967 га.
Сравнение основных показателей социально-экономического развития поселения за 2015 год демонстрирует, в общих чертах, нестабильное развитие поселения. Производство сельскохозяйственной продукции осуществляется в ООО «АГРОЛИПЕЦК»,Усманском Аграрном колледже,3 КФХ и личных подсобных хозяйствах.
На территории поселения находится 1 населенный пункт : с.Завальное
Численность поселения – 1674 человека
На территории поселения имеется 830 хозяйств. Всего улиц - 25.
На территории имеются:
1.Хозяйствующие субъекты:
ООО «АГРОЛИПЕЦК»
ПО «Усмань»
ИП Кобцев Н.И.
ИП Петрова Л.П.
2.Бюджетные учреждения:
администрация Завальновского сельсовета Усманского района
ФАП «Коммунар»
Завальновский ФАП
МБОУ СОШ с.Завальное
МБДОУ детский сад «Колобок»
МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения завальновский сельсовет»
3.Торговые предприятия:
магазин ИП Давыдова О.А.(«Ласточка»)
магазин «ТПС»с.Завальное (ПО Усмань)
магазин ООО «Орбита С»
магазин ИП Ивакина О.В.
торговый правильон ИП Кочетова С.В.
Определяющими предпосылками эффективного развития поселения в рамках решения поставленных задач и достижения намеченной цели является состояние потенциала поселения .
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Завальновский сельсовет до 2024 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Завальновский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсоветв 2016-2024 годах ".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ".
Подпрограмма 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ".
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2024 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 55 324,2 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах " –
17 392,4 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах "- 0,0 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах "-
20 616,1 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах " – 17 302,4 тыс.руб;
Подпрограммы 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах "- 13,3 тыс.руб.
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Завальновский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Завальновский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2024 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Завальновский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»
Таблица
|
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||||||
|
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Завальновский сельсовет |
|||||||||||||
|
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
52 |
53 |
55 |
57 |
59 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
|
4 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|||||||||||||
|
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
60 |
70 |
71 |
72 |
75 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
|
6 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
58 |
60 |
62 |
65 |
67 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||
|
7 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
38 |
39 |
40 |
42,5 |
42,7 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
||
|
8 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
38 |
40 |
45 |
50 |
55 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
||
|
9 |
Задача 1 муниципальной Программы -Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|||||||||||||
|
10 |
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
11 |
Подпрограмма 1– Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах".
|
|||||||||||||
|
12 |
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|||||||||||||
|
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
||
|
14 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
15 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1716,6 |
1801,7 |
1978,1 |
2 027,0 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
||
|
местный бюджет |
Х |
1695,1 |
1778,5 |
1952,9 |
2 027,0 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
||||
|
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет
|
Х |
21,5 |
23,2 |
25,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
16 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
1034,8 |
1220,1 |
1287,6 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
||
|
местный бюджет |
Х |
1034,8 |
1220,1 |
1287,6 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
||||
|
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
17 |
Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
71,6 |
96,3 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
||
|
местный бюджет |
Х |
- |
71,6 |
96,3 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
||||
|
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
18 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
593,9 |
395,5 |
477,8 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
||
|
местный бюджет |
Х |
593,9 |
395,5 |
477,8 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
||||
|
районный бюджет |
Х |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
19 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
||
|
местный бюджет
|
Х |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
||||
|
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
20 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
23,0 |
30,7 |
30,1 |
24,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
местный бюджет |
Х |
23,0 |
30,7 |
30,1 |
24,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||||
|
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
21 |
Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" (ООО "Консультант Плюс")
|
Всего, тыс.руб |
Х |
25,0 |
25,0 |
27,6 |
27,6 |
27,6 |
27,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||
|
местный бюджет |
Х |
10,1 |
8,8 |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||
|
районый бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет
|
|
14,9 |
16,2 |
26,2 |
26,2 |
26,2 |
26,2 |
- |
- |
- |
||||
|
22 |
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета |
Всего, тыс.руб |
Х |
12,5 |
13,0 |
14 |
14,5 |
7,9 |
15,5 |
8 |
0,5 |
0,5 |
||
|
местный бюджет |
Х |
5,9 |
6,0 |
6,4 |
6,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,5 |
0,5 |
||||
|
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
6,6 |
7,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
23 |
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
15,3 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||
|
местный бюджет |
Х |
- |
- |
15,3 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||||
|
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
24 |
Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления за счет средств областного бюджета |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
25,2 |
41,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
25,2 |
41,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
25 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»" |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
||
|
местный бюджет |
Х |
- |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
||||
|
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
26 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Завальновский сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
||
|
местный бюджет |
Х |
- |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
||||
|
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
27 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1716,6 |
1801,7 |
1978,1 |
2027,0
|
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
||
|
местный бюджет |
Х |
1695,1 |
1778,5 |
1952,9 |
1985,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
||||
|
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет
|
Х |
21,5 |
23,2 |
25,2 |
41,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
28 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах".
|
|||||||||||||
|
29 |
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|||||||||||||
|
30 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
31 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
32 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
33 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
34 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах
|
|||||||||||||
|
35 |
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|||||||||||||
|
36 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
65 |
68 |
71 |
72 |
75 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
|
37 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
147,4 |
2119,2 |
562,3 |
2326,9 |
2265,5 |
2333,7 |
2333,7 |
2333,7 |
2333,7 |
||
|
местный бюджет |
Х |
- |
204,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
районный бюджет |
Х |
147,4 |
1915,0 |
562,3 |
2326,9 |
2265,5
|
2333,7
|
2333,7
|
2333,7
|
2333,7
|
||||
|
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
38 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
147,4 |
1915,0 |
562,3 |
2326,9 |
2265,5 |
2333,7 |
2333,7 |
2333,7 |
2333,7 |
||
|
местныйбюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
районный бюджет |
Х |
147,4 |
1915,00 |
562,3 |
2326,9 |
2265,5
|
2333,7
|
2333,7
|
2333,7
|
2333,7
|
||||
|
областной бюджет
|
Х |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
39 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
204,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
местный бюджет |
Х |
- |
204,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
районный бюджет |
Х |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет
|
Х |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
40 |
Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства |
|||||||||||||
|
41 |
Показатель 1 задачи 2Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
% |
- |
20 |
100 |
100 |
100 |
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
||
|
42 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон»
|
ВСЕГО, тыс.руб. |
Х |
98,1 |
198,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
местный бюджет |
Х |
9,9 |
29,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
88,2 |
168,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
43 |
Реализация мероприятий по разработкае комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон
|
ВСЕГО, тыс.руб. |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
44 |
Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
|||||||||||||
|
45 |
Показатель 1 задачи 3Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
|
46 |
Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
14 |
24 |
30 |
35 |
40 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
||
|
47 |
Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
30 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
||
|
48 |
Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок
|
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
|
49 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
387,3 |
346,6 |
356,0 |
410,1 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
||
|
местный бюджет |
Х |
286,2 |
282,6 |
356,0 |
410,1 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
||||
|
районны бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
101,1 |
64,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
||||
|
50 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
286,2 |
282,6 |
356,0 |
399,14 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
||
|
местный бюджет |
Х |
286,2 |
282,6 |
356,0 |
399,14 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
||||
|
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
51 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб. |
х |
101,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
местный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
районный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
х |
101,1 |
- |
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
|
52 |
Организация освещения улиц за счет средств областного бюджета
|
Всего, тыс.руб. |
х |
- |
64,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
местный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
районный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
х |
- |
64,0 |
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
|
53 |
Капитальный ремонт переулка Гончаренко от пересечения с ул. Бубнова в районе д.№2 до перекрестка в районе д.№11 от пересечения с ул. Бубнова в районе д.№8 до перекрестка в районе д.№7 ; от д.№5 до д.№12 с.Завальное Усманского района |
Всего, тыс.руб. |
х |
- |
- |
- |
10,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
местный бюджет |
х |
- |
- |
- |
10,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
районный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
|
54 |
Основное мероприятие Задачи 3 подпрограммы 3 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышения уровня благоустройстватерритории сельского поселения Завальновский сельсовет
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности «Устройство спортивной площадки в с. Завальное Усманского района» |
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Всего
Местный Бюджет
Областной бюджет
|
Х
Х
Х
Х
Х
Х
|
-
-
-
- |
-
-
-
- |
-
-
-
- |
-
-
-
- |
14,01 14,01
-
14,01 14,01
- |
-
-
-
- |
-
-
-
- |
-
-
-
- |
-
-
-
- |
||
|
56 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
632,8 |
2664,2 |
918,3 |
2737,0 |
2692,21 |
2746,4 |
2746,4 |
2746,4 |
2746,4 |
||
|
местный бюджет |
Х |
296,1 |
516,6 |
356,0 |
410,1 |
426,71 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
||||
|
районный бюджет |
Х |
147,4 |
1915,0 |
562,3 |
2326,9 |
2265,5 |
2333,7 |
2333,7 |
2333,7 |
2333,7 |
||||
|
областной бюджет |
Х |
189,3 |
232,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
57 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах".
|
|||||||||||||
|
58 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|||||||||||||
|
59 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
70 |
90 |
100 |
110 |
120 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
||
|
60 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
384 |
400 |
410 |
420 |
430 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
||
|
61 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Завальновский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1821 |
1998,6 |
2447,9 |
2436,6 |
1706,6 |
1667,4 |
1667,4 |
1667,4 |
1667,4 |
||
|
местный бюджет |
Х |
1631 |
1787,4 |
2198,7 |
2045,5 |
1457,4 |
1413,2 |
1413,2 |
1413,2 |
1413,2 |
||||
|
районный бюджет |
Х |
190 |
211,2 |
249,2 |
274,1 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
32,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
федеральный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
84,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
62 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
190 |
211,2 |
249,2 |
274,1 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
||
|
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
районный бюджет |
Х |
190 |
211,2 |
249,2 |
274,1 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
63 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
1631 |
1787,4 |
2198,7 |
2032,5 |
1457,4 |
1413,2 |
1413,2 |
1413,2 |
1413,2 |
||
|
местный бюджет |
Х |
1631 |
1787,4 |
2198,7 |
2032,5 |
1457,4 |
1413,2 |
1413,2 |
1413,2 |
1413,2 |
||||
|
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
64 |
Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры |
Всего,тыс.р. |
Х |
- |
- |
- |
130,0 |
- |
- |
145.5 |
-194,0 |
- |
||
|
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
130,0 |
- |
- |
-145,5 |
-194,0 |
- |
||||
|
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
32,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
|
|
федеральный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
84,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
65 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Капитальный ремонт помещений зданий администрации поселени Досугового центра |
Всего,тыс.р. |
Х |
|
|
|
|
|
8319,01 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
499,14 |
|
|
|
||||
|
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
7819,87 |
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
8319,01 |
|
|
|
||||
|
66 |
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|||||||||||||
|
67 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
|
8 |
10 |
15 |
20 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
||
|
68 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Завальновский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,5 |
40,3 |
81,3 |
95,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
|
местный бюджет
|
Х |
0,5 |
40,3 |
81,3 |
95,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||
|
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
69 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Завальновский сельсовет»
|
Всего, тыс.руб |
Х |
0,5 |
40,3 |
81,3 |
95,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
|
местный бюджет
|
Х |
0,5 |
40,3 |
81,3 |
95,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||
|
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
70 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1821,5 |
2038,9 |
2529,2 |
2531,6 |
1711,6 |
11570,9 |
1667,4 |
1667,4 |
1667,4 |
||
|
местный бюджет |
Х |
1631,5 |
1827,7 |
2280,0 |
2140,5 |
1462,40 |
2392,68 |
1418,2 |
1418,2 |
1418,2 |
||||
|
районный бюджет |
Х |
190,0
|
211,2 |
249,2 |
274,1 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
32,8 |
- |
8929,02 |
- |
- |
- |
||||
|
|
|
федеральный бджет |
|
|
|
|
84,2 |
|
|
|
|
|
||
|
71 |
Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Завальновский сельсовет"
|
|||||||||||||
|
72 |
Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
|||||||||||||
|
73 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Площадь отремонтированных жилых домов |
кв.м |
- |
25 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
|
74 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5 "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" |
Всего, тыс.руб |
Х |
4,9 |
3,2 |
2,6 |
2,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
местный бюджет |
Х |
4,9 |
3,2 |
2,6 |
2,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
75 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" |
Всего, тыс.руб |
Х |
4,9 |
3,2 |
2,6 |
2,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
местный бюджет |
Х |
4,9 |
3,2 |
2,6 |
2,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
76 |
Итого по Подпрограмме 5 |
Всего, тыс.руб |
Х |
4,9 |
3,2 |
2,6 |
2,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
местный бюджет |
Х |
4,9 |
3,2 |
2,6 |
2,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
77 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
4175,8 |
6508,0 |
5428,2 |
7 298,2 |
6377,6 |
6387,6 |
6387,6 |
6387,6 |
6387,6 |
||
|
местный бюджет |
Х |
3627,6 |
4126,0 |
4591,5 |
4539,0 |
3862,9 |
3804,7 |
3804,7 |
3804,7 |
3804,7 |
||||
|
районный бюджет |
Х |
337,4 |
2126,2 |
811,5 |
2601,0 |
2514,7 |
2582,9 |
2582,9 |
2582,9 |
2582,9 |
||||
|
областной бюджет |
Х |
210,8 |
255,8 |
25,2 |
74,0 |
- |
- |
- |
_ |
- |
||||
|
|
|
федераьный бюджет |
|
|
|
|
84,2 |
|
|
|
|
|
||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ".
(далее – Подпрограммы)
|
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Снисаренко Николай Николаевич
|
|
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления
|
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
|
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
|
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего -17 392,4 тыс. руб., из них: 2016 год – 1716,6 тыс. руб.; 2017 год – 1801,7 тыс. руб.; 2018 год – 1978,1 тыс. руб.; 2019 год – 2027,0 тыс. руб.; 2020 год – 1973,8 тыс. руб.; 2021 год – 1973,8 тыс. руб.; 2022 год – 1973,8 тыс. руб.; 2023 год – 1973,8 тыс. руб.; 2024 год – 1973,8 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.
|
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 2675,4 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 2329,4 тыс. руб.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, 100 %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4. Основные мероприятия Подпрограммы
Мероприятие 1 - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет"
Мероприятие 2 -заключение договора на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" (ООО "Консультант Плюс")
Мероприятие 3 - заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета
Мероприятие 4 – Доплаты к пенсиям мунициапльных служащих сельского поселения Завальновский сельсовет
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
всего - 17 392,4 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 17 281,3 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - ___0__ тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 111,1 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах "
(далее – Подпрограммы)
|
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Снисаренко Николай Николаевич |
|
Задачи Подпрограммы |
1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
|
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
|
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 0,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.;. 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 0тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 0 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета - 0 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах "
(далее – Подпрограммы)
|
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Снисаренко Николай Николаевич |
|
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства 3.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
|
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования,%; Показатель 1 задачи 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
|
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 20 616,1 тыс. руб., из них: 2016 год – 632,8 тыс. руб.; 2017 год – 2664,2 тыс. руб.; 2018 год – 918,3 тыс. руб.; 2019 год – 2737,0 тыс. руб.; 2020 год – 2692,2 тыс. руб.; 2021 год – 2746,4 тыс. руб.; 2022 год – 2746,4 тыс. руб.; 2023 год – 2746,4 тыс. руб.; 2024 год – 2746,4 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 100 %; -долю разработки основного градостротельного документа- до 100%; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 80 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 64 лампы уличного освещения. .
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 18 км.
Степень благоустройства территории не высокая.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 20 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 59 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
2.Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроитель ства
3.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;
2.Доля разработки основного документа градостроительного
зонирования,%;
3.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
4.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
5.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
6.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2. Основное мероприятие задачи 2 - «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ территориальных зон»
3.Основное мероприятие задачи 3 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
4.Основное мероприятие задачи 4 – «Устранение мест захламления с территории сельского поселения «
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 20 616,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 3642,3 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 16 551,9 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета –421,9 тыс.. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах»
(далее – Подпрограммы)
|
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Снисаренко Николай Николаевич |
|
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
|
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
|
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 27 205,90 тыс. руб., из них: 2016 год – 1821,5 тыс. руб.; 2017 год – 2038,9 тыс. руб.; 2018 год – 2529,2 тыс. руб.; 2019 год – 2531,6 тыс. руб.; 2020 год – 1711,6 тыс. руб.; 2021 год – 11570,90 тыс. руб. 2022 год – 1667,4 тыс. руб. 2023 год – 1667,4 тыс. руб. 2024 год – 1667,4 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 58 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 43%; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 130 ед |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры, в котором осуществляется показ цифрового кино; 1 библиотека .
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время желающим выдают на прокат коньки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Завальновский сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Завальновский сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 15989,38 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета - 2170,50 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета –8961,82 тыс. руб.
за счет средств федерального бюджета –84,2 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 муниципальной Программы
"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах "
(далее – Подпрограммы)
|
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Снисаренко Николай Николаевич |
|
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
|
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Площадь отремонтированных жилых домов, кв.м |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
|
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего –13,3 тыс. руб., из них: 2016 год – 4,9 тыс. руб.; 2017 год – 3,2 тыс. руб.; 2018 год – 2,6 тыс. руб.; 2019 год – 2,6 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб.; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году обеспечить создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах.
|
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Всего на территории сельского поселения имеется 4 многоквартирных жилых домов. В настоящее время проведение капитального ремонта в многоквартирных домах сельского поселения Завальновский сельсовет требуется на общей площади 0,2 тыс. кв. м. Данный вопрос является социально-значимым для населения, проживающего в данном жилищном фонде.
Основной проблемой является - высокий процент изношенности конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных жилых домов.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения задачи - Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов
Показателем задачи является площадь отремонтированных жилых домов, кв.м.
3.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы – "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда".
5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета - 13,3 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 0 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.
01.12.2024.
01.12.2024.
18.11.2024.
