Скачать документ

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 муниципальной Программы

"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2020 годах ".

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель	Глава администрации Бубнов Юрий Васильевич
Задачи Подпрограммы	1.Повышение качества муниципального управления
Показатели задач Подпрограммы	Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2016 – 2020 годы, без выделения этапов
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего -8263,6 тыс. руб., из них: 2016 год – 1716,6 тыс. руб.; 2017 год – 1802,4  тыс. руб.; 2018 год – 1752,3 тыс. руб.; 2019 год – 1752,3 тыс. руб.; 2020 год – 1240,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем и рисков в указанной сфере

Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 2675,4 тыс. руб.; безвозмездных поступлений  2329,4 тыс. руб.

           Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.

            Основными рисками   реализации Подпрограммы являются:

             - уменьшение сбора собственных доходов;

             - недофинансирование мероприятий программы.

 

              К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

              Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества  муниципального  управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.

 

              Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.

 

Показателями задачи являются:

              1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.

               2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, 100 %

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.

 

         4. Основные мероприятия Подпрограммы

        Мероприятие 1   - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет"

             Мероприятие 2   -заключение договора на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" (ООО "Консультант Плюс")

            Мероприятие 3 -  заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета

           Мероприятие 4 – Доплаты к пенсиям мунициапльных служащих сельского поселения  Завальновский сельсовет

 

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

           Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит:

               всего     - 8263,6 тыс. руб.,  в том числе:

за счет средств местного бюджета – 8218,9 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета -  ___0__ тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета – 44,7 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 муниципальной Программы

"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории

сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2020 годах "

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель	Глава администрации Бубнов Юрий Васильевич
Задачи Подпрограммы	1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
Показатели задач Подпрограммы	Показатель 1 задачи 1  Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2016 – 2020 годы, без выделения этапов
Объемы финансирования  Подпрограммы, в том числе по годам реализации	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 3,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.;. 2020 год – 3,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2020 году ожидается сокращение  деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций -  до 0 ед.

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. 1.     Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

                   Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости  предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций,  сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь  и размеров ущерба окружающей среде.

 

               Основными проблемами являются:

- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;

- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;

- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

 

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

             1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

              2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

      2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.

 

Задача Подпрограммы -  обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

 

Показатель задачи  - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.

 

       4. Основное мероприятие  Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".

 

 5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

             Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит всего  3,0тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета - 0 тыс.руб.

за счет средств районного бюджета -  3,0 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 муниципальной программы

"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2020 годах "

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель	Глава администрации Бубнов Юрий Васильевич
Задачи Подпрограммы	1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Решение вопросов местного значения   в сфере архитектуры и градостроительства 3.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Показатели задач  подпрограммы	Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования,%; Показатель 1 задачи 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 3  Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 3  Количество ликвидированных несанкционированных свалок,  ед.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 – 2020 годы, без выделения этапов
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 9170,6 тыс. руб., из них: 2016 год –632,8тыс. руб.; 2017 год – 2509,2 тыс. руб.; 2018 год – 1810,8 тыс. руб.; 2019 год – 1957,8 тыс. руб.; 2020 год – 2260,0тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 100 %; -долю разработки основного градостротельного документа- до 100%; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 80 %;

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 64 лампы уличного освещения. .

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 18 км.

 Степень благоустройства территории не высокая.

Основными проблемами являются:

- обеспечено централизованным водоснабжением всего 20 % домовладений;

- доля  дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 59 %;

- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска  относятся:

1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения  показателей  на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является  инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.

              2.Решение вопросов местного значения   в сфере архитектуры и градостроитель     ства

  3.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

             Показателями  задач являются:

          1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;

          2.Доля разработки основного документа градостроительного

зонирования,%;

          3.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;

           4.Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения, ед.;

           5.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

           6.Количество ликвидированных несанкционированных свалок,  ед.

 

 

 

 

 

1. 3.      Сроки и этапы реализации Подпрограммы

            Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.

 

1. 4.      Основные мероприятия Подпрограммы:

1.Основное мероприятие  задачи 1  – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".

2. Основное мероприятие  задачи 2 -   «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ территориальных зон»

3.Основное мероприятие  задачи 3  – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".

4.Основное мероприятие задачи 4 – «Устранение мест захламления с территории сельского поселения «

1. 5.      Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

          Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит всего 9170,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 1540,3 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета -  7441,0 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета –189,3 тыс.. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 4 муниципальной программы

"Развитие социальной сферы в сельском поселении  Завальновский сельсовет в 2016-2020 годах»

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель	Глава администрации Бубнов Юрий Васильевич
Задачи подпрограммы	1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых  мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях.
Показатели задач  подпрограммы	Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечный фонд, ед Показатель  2 задачи 1 Количество проведенных  культурно - досуговых  мероприятий, ед Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных  спортивных мероприятий, ед
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 – 2020 годы, без выделения этапов
Объемы финансирования Подпрограммы  всего, в том числе по годам реализации	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 7617,6 тыс. руб., из них: 2016 год – 1821,5 тыс. руб.; 2017 год – 1831,8 тыс. руб.; 2018 год – 1250,9 тыс. руб.; 2019 год – 1212,4 тыс. руб.; 2020 год – 1501,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 58 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 43%; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд  – до 130 ед

 

Текстовая часть Подпрограммы

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

                Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в  условиях    демократического государства, именно культура берет на себя  задачу  сохранения  духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры, в котором осуществляется показ цифрового кино;  1 библиотека .

              Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии  и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время желающим  выдают на прокат коньки,   лыжи.

               Основными проблемами развития социальной сферы являются:

                - недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;

                - низкая вовлеченность  инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.

К основному риску реализации Подпрограммы  является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения  показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

1. 2.      Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.

 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.

Показателями задач являются:

1.Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;

2.Количество проведенных  культурно - досуговых  мероприятий, ед.;

3.Количество проведенных  спортивных мероприятий, ед.

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

                Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.

                      4.Основные мероприятия Подпрограммы:

Основное мероприятие  задачи 1 -  "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Завальновский сельсовет".

Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Завальновский сельсовет".

                        5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

               Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2020 гг.

предположительно составит всего 7617,6 тыс.руб., в том числе:

        за счет средств местного бюджета - 6836,4 тыс.руб.

        за счет средств районного бюджета -  781,2 тыс. руб.

         за счет средств областного бюджета –0 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 5 муниципальной Программы

"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2020 годах "

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель	Глава администрации Бубнов Юрий Васильевич
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов
Показатели задач  подпрограммы	Показатель 1 задачи 1 Площадь отремонтированных жилых домов, кв.м
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 – 2020 годы, без выделения этапов
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего –10,1 тыс. руб., из них: 2016 год – 4,9 тыс. руб.; 2017 год – 5,2 тыс. руб.; 2018 год –  0 тыс. руб.; 2019 год –  0 тыс. руб.; 2020 год –  0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году обеспечить создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

Всего на территории сельского поселения имеется 4 многоквартирных жилых домов. В настоящее время проведение  капитального ремонта в многоквартирных домах сельского поселения Завальновский сельсовет  требуется на общей площади 0,2 тыс. кв. м. Данный вопрос является социально-значимым для населения, проживающего в данном жилищном фонде.

Основной проблемой является - высокий процент  изношенности конструктивных элементов и инженерных коммуникаций  многоквартирных жилых домов.

К основному риску реализации Подпрограммы  является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

 

 

2. Контроль выполнения  показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения  задачи - Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов

                   Показателем  задачи является  площадь отремонтированных жилых домов, кв.м.

 

3.Сроки и этапы реализации подпрограммы

                Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.

 

               4.Основное мероприятие  задачи Подпрограммы – "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда".

 

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования основных мероприятий Подпрограммы в 2016-2020 г предположительно составит всего 10,1 тыс.руб., в том числе:

             за счет средств местного бюджета  - 10,1 тыс.руб.

                          за счет средств районного бюджета – 0 тыс.руб.

                         за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.

 

 

 

Снисаренко
Николай Николаевич
глава администрации

Полномочия